Despesas Públicas
Registros encontrados:
2.794 |
Valor total:
R$ 68.444.789,85
| Data | Ano/Mês | Unidade Gestora | Empenho | Unid. Orçamentária | Credor | Fonte | Elemento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225012 | 020700 | 06154493363 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. | R$ 3.600,00 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225011 | 020700 | 06727550336 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENTE SOCIAL(ZONA RURAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. | R$ 3.386,35 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225010 | 020700 | 02781910376 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. | R$ 3.600,00 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225009 | 020700 | 95204717072 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROF. DEISA ARIMATEIA, LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES, S N CENTRO-BAIXA GRANDE DO RIBEIRO – PI. | R$ 2.796,67 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225008 | 020700 | 00442601301 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , LOCALIZADO NA RUA IZIDOIO GOMES, 2400 CENTRO-BAIXA GRANDE DO RIBEIRO – PI. | R$ 1.385,02 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225007 | 020700 | 26726092334 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, LOCALIZADO NA RUA EZEQUEL GOMES, 280 CENTRO-BAIXA GRANDE DO RIBEIRO – PI. | R$ 4.000,00 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225006 | 020700 | 06047353320 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DE MUSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA MARTINS DOS SANTOS S N CENTRO-BAIXA GRANDE DO RIBEIRO – PI. | R$ 1.368,42 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225039 | 020600 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 69.827,00 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225015 | 020501 | 03748673000112 | 1.600.7000 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME–PROC.ADM 005 2025,CONTRATO 386 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 13.164,00 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225014 | 020501 | 00000000000000 | 1.600.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO,DO PESSOAL ACS CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 86.782,40 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225013 | 020501 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PARA MANTER A ROTINA DE ATENDIMENTO E O FUNCIONAMENTO DO HPP MILTON REIS,NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. | R$ 454,44 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225012 | 020501 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PARA MANTER A ROTINA DE ATENDIMENTO E O FUNCIONAMENTO DO HPP MILTON REIS,NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. | R$ 908,88 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225011 | 020501 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PARA MANTER A ROTINA DE ATENDIMENTO E O FUNCIONAMENTO DO HPP MILTON REIS,NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. | R$ 908,88 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225010 | 020501 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO,DO PESSOAL SAMU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 29.920,47 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225009 | 020501 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO,DO PESSOAL EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 134.952,72 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225008 | 020501 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO,DO PESSOAL CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 490.529,96 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225007 | 020501 | 00000000000000 | 1.604.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO,DO PESSOAL ACS EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 69.123,00 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225006 | 020501 | 00000000000000 | 1.600.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO,DO PESSOAL DE AG.DE ENDEMIAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 19.369,60 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225005 | 020501 | 00000000000000 | 1.600.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CASF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 5.276,31 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225004 | 020501 | 00000000000000 | 1.600.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO,DO PESSOALLOTADO NO PSB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 4.716,14 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225003 | 020501 | 00000000000000 | 1.600.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO,DO PESSOALLOTADO NO PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 22.295,18 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225002 | 020501 | 53280404000142 | 1.600.7000 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI,CONFORME AINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.º 029 2025,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 6.107,77 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225001 | 020501 | 00000000000000 | 1.600.7000 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MILTON REIS,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATO ADM Nº144 2025,INEXIBILIDADE Nº109 2025,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 3.150,10 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225038 | 020400 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MES DE FEVEREIRO 2026. | R$ 365.802,37 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225035 | 020400 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 62.493,70 |
