Despesas Públicas
Registros encontrados:
2.794 |
Valor total:
R$ 68.444.789,85
| Data | Ano/Mês | Unidade Gestora | Empenho | Unid. Orçamentária | Credor | Fonte | Elemento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225023 | 020400 | 06087454306 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE COM F-400 EM SERVICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 4.581,05 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225022 | 020400 | 02374261379 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO DE BARRO ARENOSOM E PICARRA PARA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 4.800,00 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225021 | 020400 | 07524191375 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO E PRENSAGEM DE MANGUEIRAS NA RETRO-ESCAVADEIRA JCB. | R$ 8.317,44 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225032 | 020300 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MES DE FEVEREIRO 2026. | R$ 68.012,00 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225034 | 020200 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO, MES DE FEVEREIRO 2026. | R$ 51.545,00 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225033 | 020200 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO 2026. | R$ 181.805,24 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225027 | 020100 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO 2026. | R$ 199.761,00 |
| 25/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0225001 | 010100 | 60691049351 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DE PATRIMONIO DESTA CASALEGISLATIVA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AVEP-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PIAUI, NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 1.200,00 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224009 | 021001 | 58715197000125 | 1.660.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE FESTIVIDADES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 5.000,00 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224008 | 021001 | 58715197000125 | 1.660.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE FESTIVIDADES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 6.345,00 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224007 | 021001 | 58715197000125 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 13.600,00 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224006 | 021001 | 44969542000142 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME O CONTRATO Nº346 2025,PROCEDIMENTO Nº062 2025. | R$ 1.663,33 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224005 | 021001 | 08963765326 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVICO DE SOLDAGEM NA ESTRUTURA DO TETO DAS UNIDADES DO CRAS E CREA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 13.526,32 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224004 | 021001 | 06403508369 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA DE PREVENCAO A GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 13.421,05 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224003 | 021001 | 08548809337 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO EM ALUSAO DO DIA DA MULHER PARA OS GRUPOS DO SCFV DO CRAS. | R$ 11.368,42 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224002 | 021001 | 04461413306 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO ASSISTENCIA SOCIAL,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI,PARA AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DESTA SECRETARIA,NO DIA 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 3.000,00 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224001 | 021001 | 05687591338 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESCARTE DO LOCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO A FEVEREIRO DE 2026. | R$ 10.468,42 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224036 | 020700 | 07374641354 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA- PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 1.200,00 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224007 | 020700 | 44839032000150 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 5.590,00 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224055 | 020501 | 53869127000108 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. | R$ 3.753,00 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224054 | 020501 | 44969542000142 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME O CONTRATO Nº316 2025,PROCEDIMENTO Nº052 2025. | R$ 6.996,73 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224053 | 020501 | 42202305000126 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE FORMULA PARA NUTRICAO ENTERAL,PARA AUXILIAR A DIETA NUTRICIONAL DE PESSOAS COM RESTRICOES ALIMENTARES,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A PACIENTES NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI,CONFORME O CONTRATO ADM Nº298 2025,PROCESSO DISPENSA Nº043 2025. | R$ 2.513,16 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224052 | 020501 | 00000000000000 | 1.605.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 2.290,11 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224051 | 020501 | 00000000000000 | 1.605.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 1.210,57 |
| 24/02/2026 | 2026/02 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0224050 | 020501 | 00000000000000 | 1.605.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 2.290,11 |
