Despesas Públicas
Registros encontrados:
2.794 |
Valor total:
R$ 68.444.789,85
| Data | Ano/Mês | Unidade Gestora | Empenho | Unid. Orçamentária | Credor | Fonte | Elemento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327020 | 020400 | 08555864001668 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | R$ 2.373,19 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327019 | 020400 | 08555864001668 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | R$ 38.626,81 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327018 | 020400 | 45572155000130 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 1.512,59 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327009 | 020400 | 08644921380 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PICARRA PARA REPAROS NAS ESTRADAS DO POVOADO RETIRO. | R$ 11.616,71 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327007 | 020400 | 60069965374 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA- PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE MARCO DE 2026. | R$ 2.400,00 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327008 | 020300 | 05959368307 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA- PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO 24 A 26 DE MARCO DE 2026. | R$ 900,00 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327017 | 020200 | 44969542000142 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME O CONTRATO Nº346 2025,PROCEDIMENTO Nº062 2025. | R$ 4.733,42 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327016 | 020200 | 52060998000113 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO-ADMINISTRATIVA, VOLTADAS AO DIAGINOSTICO DE INCOSISTENCIAS, APOIO E ADEQUACAO E ATUALIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº035 2026. | R$ 950,00 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327015 | 020200 | 48968210000102 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº07 2026, PREGAO ELETRONICO Nº 081 2025. | R$ 7.280,75 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327014 | 020200 | 51751579000165 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COZINHA E CONSERVACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIADER. | R$ 18.420,00 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327013 | 020200 | 13338778000157 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES,MEDIOS E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME O CONTRATO ADM Nº260 2023,PROCEDIMENTO Nº056 2023. | R$ 23.429,44 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327012 | 020200 | 13338778000157 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES,MEDIOS E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O CONTRATO ADM Nº269 2025,PROCEDIMENTO Nº026 2023. | R$ 127.116,90 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327011 | 020200 | 04196645000100 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACOES DO OFICIO. | R$ 807,84 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327010 | 020200 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR VIAGEM A FLORIANO-PI, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | R$ 500,00 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327006 | 020200 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR VIAGEM A URUCUI-PI, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R$ 600,00 |
| 27/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0327005 | 020200 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR VIAGEM A FLORIANO-PI, A SERVICO DA CONTROLADORIA. | R$ 500,00 |
| 26/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0326004 | 021001 | 59679020000183 | 1.660.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE PEIXES IN NATURA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ACOES E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME O CONTRATO ADM Nº074 2026,PROCEDIMENTO Nº014 2026. | R$ 160.000,00 |
| 26/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0326003 | 021001 | 08986525001474 | 1.500.9999 | 92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 246 2025,PROCESSOADMINISTRATIVO Nº009 2025. | R$ 259,60 |
| 26/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0326002 | 021001 | 52379515115 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO ESTRUTURA DE PALCO DURANTE A SEMANA DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA PROMOVIDA PARA CONCIENTIZAR OS ADOLESCENTE DO SFCV. | R$ 17.715,16 |
| 26/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0326001 | 021001 | 06016237388 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CACAMBA PARA LEVAR MATERIAL DE CONSTRUCAO,DOADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL,PARA ATENDER AS VITIMAS DE DESABASTECIMENTO DE CASA,CAUSADOS PELA A CHUVA,NAS LOCALIDADES ALTO BONITO,ALMECEGAS E RIACHAO. | R$ 15.789,47 |
| 26/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0326053 | 020501 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO,LIMITADO A 40 HORAS SEMANAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESDE MUNICIPIO,BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI,CONTRATO ADM Nº040 2025,INEXIBILIDADE Nº030 2025,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. | R$ 3.580,30 |
| 26/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0326052 | 020501 | 00000000000000 | 1.605.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIALDOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. | R$ 1.210,57 |
| 26/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0326051 | 020501 | 00000000000000 | 1.605.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIALDOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. | R$ 2.290,11 |
| 26/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0326050 | 020501 | 00000000000000 | 1.605.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. | R$ 1.210,57 |
| 26/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0326049 | 020501 | 00000000000000 | 1.605.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. | R$ 1.210,57 |
