Despesas Públicas
Registros encontrados:
2.794 |
Valor total:
R$ 68.444.789,85
| Data | Ano/Mês | Unidade Gestora | Empenho | Unid. Orçamentária | Credor | Fonte | Elemento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0420002 | 010100 | 19737985000160 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ALUGUEL DE MOVEIS E MATERIAL DECORATIVO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 4.920,00 |
| 20/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0420001 | 010100 | 12070974000120 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 15.100,00 |
| 19/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0419005 | 020400 | 20350308000174 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMUNIZACOES E CONTROLES DE PRAGAS URBANAS,ABRANGENDO SERVICOS DE DETETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO EM EDIFICIOS DA PREFEITURA E ALGUNS SETORES. | R$ 6.830,00 |
| 19/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0419004 | 020200 | 20350308000174 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPAROS DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNINISTRACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077 2024, PREG. Nº 010 2024. | R$ 11.639,00 |
| 19/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0419003 | 020200 | 20350308000174 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPAROS DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187 2023, PREG. Nº 025 2026, ADITIVO DO CONTRATO. | R$ 11.682,72 |
| 19/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0419002 | 020200 | 20350308000174 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 13.015,00 |
| 19/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0419001 | 020200 | 20350308000174 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPAROS DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187 2023, PREG. Nº 025 2026, ADITIVO DO CONTRATO. | R$ 13.728,34 |
| 18/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0418001 | 020501 | 00564293000130 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE PARTICIPANTES,NO XV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI,NO DIA 22 A 24 DE ABRIL DE 2026. | R$ 600,00 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417009 | 021600 | 97133000334 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A CONTROLADORA, COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 17 DE ABRIL DE 2026. | R$ 1.200,00 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417010 | 021200 | 36720178000154 | 1.500.9999 | 51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DO BALNEARIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 250 2025, REFERENTE A 8º MEDICAO. | R$ 200.609,99 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417002 | 021001 | 35746723000119 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME O CONTRATO Nº039 2026,PROCEDIMENTO Nº082 2026. | R$ 352,00 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417001 | 021001 | 23629785000161 | 1.500.9999 | 52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 7.040,00 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417001 | 020702 | 29979036000140 | 1.540.9999 | 13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO INSS- EMPRESA SOBRE FOLHA DOSSERVIDORES DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. | R$ 494.475,48 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417004 | 020501 | 08516958000141 | 1.600.7000 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME O PE 008 2025 –PROC.ADM 610 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 450,10 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417003 | 020501 | 03748673000112 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME–PROC.ADM 005 2025,CONTRATO 386 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 7.345,69 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417002 | 020501 | 03748673000112 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME–PROC.ADM 005 2025,CONTRATO 386 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 21.035,26 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417001 | 020501 | 03748673000112 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME–PROC.ADM 005 2025,CONTRATO 386 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 22.459,74 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417011 | 020400 | 35746723000119 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039 2026, PG Nº 082 2025. | R$ 4.924,00 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417008 | 020400 | 08548809337 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 5.994,12 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417007 | 020400 | 08138341394 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 9.954,50 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417006 | 020400 | 61877221325 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. | R$ 15.838,94 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417003 | 020300 | 74229834349 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO ASSESSOR, COM DESTINO A CIDADE DE JERUMENHA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL DE 2026. | R$ 400,00 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417005 | 020100 | 06282423368 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA- PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 23 DE ABRIL DE 2026. | R$ 4.000,00 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417004 | 020100 | 04894676362 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA- PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20 A 23 DE ABRIL DE 2026. | R$ 800,00 |
| 17/04/2026 | 2026/04 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0417002 | 010100 | 41228906000145 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SEGURANCA DO TRABALHO PARA ELABORACAO DE LAUDOS E CONSULTORIA EM EM SEGURANCA DO TRABALHO. | R$ 2.800,00 |
