Despesas Públicas
Registros encontrados:
2.794 |
Valor total:
R$ 68.444.789,85
| Data | Ano/Mês | Unidade Gestora | Empenho | Unid. Orçamentária | Credor | Fonte | Elemento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113003 | 021001 | 28221553808 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANO-PI,EM SERVICO DE INTERESSE DESTASECRETARIA,NO PERIODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2026. | R$ 600,00 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113002 | 021001 | 72236078315 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ATENDIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO POVOADO ALMECEGAS-ZONA RURAL,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2025. | R$ 1.006,80 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113001 | 021001 | 07742835304 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS, NA CIDADE DE FLORIANO-PI,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2025. | R$ 1.065,40 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113002 | 020702 | 06840748000189 | 1.540.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA EM DIVERSOS EM ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. | R$ 31.787,37 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113001 | 020702 | 00000000000000 | 1.542.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70%-EDUCACAO INFANTIL ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. | R$ 2.798,97 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113038 | 020700 | 06840748000189 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA EM DIVERSOS EM ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. | R$ 858,05 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113037 | 020700 | 54590330000103 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FELIPE JOSE DA SILVA. | R$ 186,82 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113049 | 020501 | 08516958000141 | 1.600.7000 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME O PE 008 2025 –PROC.ADM 610 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 10.895,20 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113048 | 020501 | 08516958000141 | 1.600.7000 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME O PE 008 2025 –PROC.ADM 610 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.865,00 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113047 | 020501 | 00000000000000 | 1.605.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 1.418,61 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113046 | 020501 | 08516958000141 | 1.600.7000 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME O PE 008 2025 –PROC.ADM 610 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 11.359,99 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113045 | 020501 | 08516958000141 | 1.600.7000 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME O PE 008 2025 –PROC.ADM 610 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 21.343,55 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113044 | 020501 | 08516958000141 | 1.600.7000 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,CONFORME O PROC.ADM 610 2025,CONTRATO ADM Nº365 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 9.386,01 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113043 | 020501 | 08516958000141 | 1.600.7000 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME O PE 008 2025 –PROC.ADM 610 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 354,70 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113042 | 020501 | 08516958000141 | 1.600.7000 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME O PE 008 2025 –PROC.ADM 610 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.362,22 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113041 | 020501 | 08516958000141 | 1.600.7000 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME O PE 008 2025 –PROC.ADM 610 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.125,26 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113040 | 020501 | 11181915000167 | 1.500.9999 | 92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LONA IMPRESA APLICADA E INSTALADA NO LOCALMAIS ARTE DIGITAL,NA ZONA URBANA E RURAL,GARANTIA E MANUTENCAO DE 12 MESES,CONFORME CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 058 2023. | R$ 10.615,25 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113039 | 020501 | 27100598000147 | 1.500.9999 | 92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 35.087,30 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113038 | 020501 | 29537770000150 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.560,00 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113037 | 020501 | 29537770000150 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NO SUPORTE AR-CONDICIONADO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 300,00 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113036 | 020501 | 33519523000106 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA MEDICOS VERERINARIOS DE CASTRACAO ANIMAL EM UNIDADE MOVEL,PARA ATENDER A DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME O CONTRATO ADM Nº387 2025,ADESAO AO PREGAO Nº001 2025. | R$ 140.583,54 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113035 | 020501 | 06020113531 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA AO MOTORISTA,COM DESTINO A CIDADE DEFLORIANO-PI,PARA LEVAR PACIENTE R.N.S.NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 200,00 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113034 | 020501 | 02044669382 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS AO MOTORISTA,COM DESTINO A CIDADE DEFLORIANO-PI,PARA LEVAR PACIENTES,NO DIA 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 400,00 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113033 | 020501 | 07249678183 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS AO MOTORISTA,COM DESTINO A CIDADE DETERESINA-PI,PARA LEVAR PACIENTE M.F.F.S.NO DIA 05 A 07 DE JANEIRO DE 2026. | R$ 400,00 |
| 13/01/2026 | 2026/01 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0113032 | 020501 | 10152416382 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA A TEC.DE ENFERMAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANO-PI,PARA A VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE A.D.M.NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 200,00 |
