Despesas Públicas
Registros encontrados:
2.794 |
Valor total:
R$ 68.444.789,85
| Data | Ano/Mês | Unidade Gestora | Empenho | Unid. Orçamentária | Credor | Fonte | Elemento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305003 | 021001 | 00668795310 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE BALSAS-MA,EM SERVICO DE INTERESSE DESTASECRETARIA,NO PERIODO DE 05 A 06 DE MARCO DE 2026. | R$ 600,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305002 | 021001 | 28221553808 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANO-PI,EM SERVICO DE INTERESSE DESTASECRETARIA,NO DIA 05 DE MARCO DE 2026. | R$ 200,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305001 | 021001 | 72236078315 | 1.500.9999 | 36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ATENDIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO POVOADO ALMECEGAS-ZONA RURAL,SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS,REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2026. | R$ 1.006,80 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305010 | 020702 | 08986525001474 | 1.540.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COM BUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 2026, PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 319 2025. | R$ 990,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305009 | 020702 | 03656765359 | 1.540.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS A DIRETORA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDUCACAO BASICA, NO PERIODO DE 05 A 06 DE MARCO DE 2026. | R$ 600,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305008 | 020702 | 92463452315 | 1.540.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDUCACAO BASICA, NO PERIODO DE 05 A 06 DE MARCO DE 2026. | R$ 1.200,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305007 | 020702 | 00000000000000 | 1.541.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 130.289,59 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305006 | 020702 | 06840748000189 | 1.540.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA EM DIVERSOS EM ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. | R$ 9.352,03 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305005 | 020702 | 00000000000000 | 1.541.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70%-SERVIDORES EFETIVO-ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 300,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305004 | 020702 | 00000000000000 | 1.542.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA COM FOLHA COMPLEMENTAR DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30%-SERVIDORES CONTRATADOS-ZONA URBANA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 2.100,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305003 | 020702 | 00000000000000 | 1.540.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB-SERVIDORES EFETIVOS-ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 630,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305001 | 020702 | 00000000000000 | 1.540.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB-SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 4.400,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305042 | 020700 | 00000000253308 | 1.550.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20.944-9. | R$ 13,08 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305035 | 020600 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 1.483,97 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305033 | 020501 | 00000000000000 | 1.600.9999 | 11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO A ASSISTENCIA E INCENTIVO FEDERAL PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. | R$ 8.999,98 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305032 | 020501 | 00000000253308 | 1.600.7000 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 26.984-0. | R$ 13,08 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305031 | 020501 | 08986525001474 | 1.500.9999 | 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COM BUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009 2026,CREDENCIAMENTO Nº001 2025. | R$ 549,96 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305030 | 020501 | 17431830000176 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO COM A CENTRAL SAMU 192 NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI,CONFORME O CONTRATO ADM Nº196 2025,PROCESSO DE DISPENSA Nº022 2025. | R$ 1.700,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305029 | 020501 | 12236759000238 | 1.500.9999 | 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A CIRURGIA DE FACECTOMIA COM LENTE,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. | R$ 7.074,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305028 | 020501 | 06020113531 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA AO MOTORISTA,COM DESTINO A CIDADE DEFLORIANO-PI,PARA LEVAR PACIENTE L.C.D.S.S.NO DIA 23 FEVEREIRO DE 2026. | R$ 200,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305027 | 020501 | 06020113531 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA AO MOTORISTA,COM DESTINO A CIDADE DEFLORIANO-PI,PARA LEVAR PACIENTE I.V.O.NO DIA 16 FEVEREIRO DE 2026. | R$ 200,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305026 | 020501 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO ASSESSOR TECNICO,COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI,PARA REUNIAO NA SESAPI,NO DIA 10 A 12 DE MARCO DE 2026. | R$ 900,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305025 | 020501 | 63535642361 | 1.500.9999 | 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA A TEC.DE ENFERMAGEM,COM DESTINO A CIDADEDE FLORIANO-PI,PARA A VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE L.C.S.S.NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 200,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305024 | 020501 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO A DIRETOR DE DERPATAMENTO DE ATENCAO BASICA,A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DIA 05 DE MARCO DE 2026. | R$ 300,00 |
| 05/03/2026 | 2026/03 |
201018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
0305023 | 020501 | 00000000000000 | 1.500.9999 | 48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA DE AO DIRETOR DEPARTAMENTO SERVICO E ACOES,A SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 05 DE MARCO DE 2026. | R$ 300,00 |
